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贺州市市场监督管理局2019年部门决算

2020-07-24 14:25     来源:贺州市市场监督管理局
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第一部分:贺州市市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市市场监督管理局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市市场监督管理局概况

一、主要职能

(1)负责全市市场综合监督管理。

(2)负责全市市场主体统一登记注册。

(3)负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作。

(4)负责反垄断统一执法。

(5)负责监督管理全市市场秩序。

(5)负责宏观质量管理。

(7)负责产品质量安全监督管理。

(8)负责特种设备安全监督管理。

(9)负责食品安全监督管理综合协调。

(10)负责食品安全监督管理。

(11)负责统一管理计量工作。

(12)负责统一管理标准化工作。

(13)负责统一管理认证认可与检验检测工作。

(14)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(15)组织指导个体私营经济发展与监督管理。

(16)负责促进知识产权运用。

(17)负责保护知识产权。

(18)药品、医疗器械和化妆品安全监督管理

(19)负责集贸市场建设规划及其建设工程项目等管理职责。

(20)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2019年度部门决算单位构成包括市市场监督管理局和非独立核算事业单位三个,即市食品药品安全信息和监控中心、市食品药品审评认证中心、市专利管理办公室。

第二部分:贺州市市场监督管理局2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5493.29

一、一般公共服务支出

14

4182.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19

127.00

七、其他收入

7

27.02

五、社会保障和就业支出

20

334.01




六、卫生健康支出

21

218.04




七、农林水支出

22

3.00




八、资源勘探信息等支出

23

5.00




九、商业服务业等支出

24

387.38


8


十、住房保障支出

25

235.22

本年收入合计

9


本年支出合计

26

 5492.57

         用事业基金弥补收支差额

10


        结余分配

27


         年初结转和结余

11

299.89

        年末结转和结余

28

 327.63


12



29


总计

13

5820.20

总计

30

 5820.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,520.31

5,493.29

0.00

0.00

0.00

0.00

27.02

201

一般公共服务支出

4,283.35

4,256.33

0.00

0.00

0.00

0.00

27.02

20101

人大事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.58

16.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

13.38

13.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

3.20

3.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4,233.79

4,206.77

0.00

0.00

0.00

0.00

27.02

2013801

行政运行

2,713.47

2,687.73

0.00

0.00

0.00

0.00

25.74

2013802

一般行政管理事务

214.00

214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013804

市场监督管理专项

515.64

515.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013805

市场监管执法

119.42

119.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013806

消费者权益保护

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013808

信息化建设

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013813

医疗器械事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013814

化妆品事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

531.40

530.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1.28

20199

其他一般公共服务支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

127.00

127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

123.00

123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

123.00

123.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

367.63

367.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

367.63

367.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

367.63

367.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

234.11

234.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

230.11

230.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

110.99

110.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

110.26

110.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

270.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,492.57

3,531.69

1,960.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,182.92

2,745.41

1,437.50

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

16.58

0.00

16.58

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

13.38

0.00

13.38

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

3.20

0.00

3.20

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

4,133.36

2,745.41

1,387.94

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

2,702.12

2,702.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

185.78

0.00

185.78

0.00

0.00

0.00

2013804

市场监督管理专项

515.64

0.00

515.64

0.00

0.00

0.00

2013805

市场监管执法

129.25

0.00

129.25

0.00

0.00

0.00

2013806

消费者权益保护

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2013808

信息化建设

70.00

0.00

70.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013813

医疗器械事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013814

化妆品事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013850

事业运行

41.87

41.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

460.71

1.43

459.28

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

25.78

0.00

25.78

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

25.78

0.00

25.78

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

127.00

0.00

127.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

123.00

0.00

123.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

123.00

0.00

123.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

334.01

334.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

334.01

334.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

334.01

334.01

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

218.04

214.04

4.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

214.04

214.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

102.78

102.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

102.40

102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

387.38

0.00

387.38

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

387.38

0.00

387.38

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

387.38

0.00

387.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

235.22

235.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5493.29

一、一般公共服务支出

18

4,163.91

4,163.91


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21

127.00

127.00



5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23

334.01

334.01



7


七、卫生健康支出

24

218.04

218.04





八、农林水支出

25

3.00

3.00



8


九、资源勘探信息等支出

26

5.00

5.00



9


十、商业服务业等支出

27

387.38

387.38





十一、住房保障支出

28

235.22

235.22



10


……

29





11



30


本年收入合计

12

5,493.29

本年支出合计

31

5,473.56

年初财政拨款结转和结余

13

266.44

年末结转和结余

32

286.17

一般公共预算财政拨款

14

266.44


33


政府性基金预算财政拨款

15



34



16



35


合计

17

5,759.73

合计

36

5,759.73

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,473.56

3,522.50

1,951.06

201

4,163.91

2,736.23

1,427.68


20101

7.20

0.00

7.20


2010102

7.20

0.00

7.20


20132

16.58

0.00

16.58


2013202

13.38

0.00

13.38


2013299

3.20

0.00

3.20


20138

4,114.35

2,736.23

1,378.12


2013801

2,694.36

2,694.36

0.00


2013802

185.78

0.00

185.78


2013804

515.64

0.00

515.64


2013805

119.42

0.00

119.42


2013806

13.00

0.00

13.00


2013808

70.00

0.00

70.00


2013812

5.00

0.00

5.00


2013813

5.00

0.00

5.00


2013814

5.00

0.00

5.00


2013850

41.87

41.87

0.00


2013899

459.28

0.00

459.28


20199

25.78

0.00

25.78


2019999

25.78

0.00

25.78


206

127.00

0.00

127.00


20601

2.00

0.00

2.00


2060199

2.00

0.00

2.00


20607

2.00

0.00

2.00


2060799

2.00

0.00

2.00


20699

123.00

0.00

123.00


2069999

123.00

0.00

123.00


208

334.01

334.01

0.00


20805

334.01

334.01

0.00


2080505

334.01

334.01

0.00


210

218.04

214.04

4.00


21004

4.00

0.00

4.00


2100409

4.00

0.00

4.00


21011

214.04

214.04

0.00


2101101

102.78

102.78

0.00


2101102

8.86

8.86

0.00


2101103

102.40

102.40

0.00


213

3.00

3.00

0.00


21305

3.00

3.00

0.00


2130599

3.00

3.00

0.00


215

5.00

0.00

5.00


21508

5.00

0.00

5.00


2150899

5.00

0.00

5.00


216

387.38

0.00

387.38


21602

387.38

0.00

387.38


2160299

387.38

0.00

387.38


221

235.22

235.22

0.00


22102

235.22

235.22

0.00


2210201

235.22

235.22

0.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                     单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,771.03

302

商品和服务支出

552.82

30101

基本工资

809.69

30201

办公费

104.93

30102

津贴补贴

548.44

30202

印刷费

2.31

30103

奖金

527.96

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.08

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

348.13

30206

电费

9.84

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

14.36

30110

职工基本医疗保险缴费

121.72

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

101.44

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

17.53

30211

差旅费

29.69

30113

住房公积金

236.16

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.75

30199

其他工资福利支出

59.96

30214

租赁费

0.02

303

对个人和家庭的补助

196.01

30215

会议费

2.42

30301

离休费

21.89

30216

培训费

21.48

30302

退休费

96.44

30217

公务接待费

3.72

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

59.92

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

13.08

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.14

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.43

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.22

30229

福利费

0.04

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.74

30399

其他对个人和家庭的补助

4.47

30239

其他交通费用

174.95




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

176.22

人员经费合计

2,967.04

公用经费合计

 555.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

125.00 


99.00


99.00

26.00

54.45 


46.73


46.73

7.72

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:贺州市市场监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市市场监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入5820.2万元,其中本年收入5520.31万元, 2018年度决算数减少4482.07万元,下降43.5 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入5493.29万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4397.29万元,下降44.46%,主要原因是“贺州市大健康产业检验检测认证中心项目经费”比上年减少2000万元、市食品药品检验所业务楼项目建设经费比上年减少1500万元、创食品安全城市项目、自治区补助市级食品药品检验检测能力经费等部分项目因项目完成而减少经费投入

2.其他收入27.02万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少256.24万元,下降90.45%,主要原因是机构改革后,减少八步、平桂区财政局拨八步、平桂分局绩效奖记帐、减少八步、平桂区财政局拨付原质监工作经费等。

3.上年结转和结余299.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加171.47万元,增长133.52 %,主要原因是增加上级补助食品药品监管工作经费结转下年继续使用。

(二)本部门2019年度总支出5820.2万元,其中本年支出5492.57万元, 2018年度决算数减少万元,下降42.63%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出4182.92万元:主要用于市场监督管理专项工作支出,包括市场监管执法支出、食品药品安全监管支出、消费者权益保护支出、物价监管工作支出、特种设备安全监管支出等方面项目的支出。

较2018年度决算数减少169.48万元,下降3.39%,主要原因是机构改革后减少人员而减少的基本支出。

2. 科学技术支出127万元:主要用于科学技术和知识产权保护支出等项目方面的支出。

较2018年度决算数增加127万元,增长100%,主要原因是机构改革后增加知识产权保护职能而增加的相关支出。

3. 社会保障和就业支出334.01万元:主要用于本单位机关事业人员基本养老保险缴费支出。

较2018年度决算数减少97.98万元,下降22.68%,主要原因是机构改革后减少人员、费率调整而减少的社会保障和就业支出。

4. 卫生健康支出218.04万元:主要用于单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出和防艾兹病方面重大公共卫生专项支出等卫生健康支出。

较2018年度决算数减少3400.71万元,下降93.97%,主要原因是机构改革后食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等安全监管工作经费支出调整功能科目不再在本科目列支而减少记帐支出

5. 农林水支出3万元:主要用于驻村第一书记工作经费支出

2018年度决算数减少3万元,下降50%,主要原因是原市工商局、原市食药监管局、原市质监局、市食品药品监督所上年各派出1名驻村第一书记,机构改革合并单位后调整驻村第一书记人员减少驻村第一书记工作经费支

6. 资源勘探信息等支出5万元:主要用于本单位支持中小企业发展和管理支出

2018年度决算数减少60万元,下降923%,主要原因是2018年安排其他支持中小企业发展和管理预算支出70万元,当年实际支出65万元,结转5万元于2018年支出。

7. 商业服务业等支出387.38万元:主要用于贺州市大健康产业(一期)工程项目建设支出。

较2018年度决算数减少765.24万元,下降66.39%,主要原因是贺州市大健康产业检验检测认证中心项目经费比上年减少。

8.住房保障支出235.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数减少29.87万元,下降11.27%,主要原因是机构改革后减少人员而减少的住房保障支出

9.年末结转和结余327.63万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少479.85万元,下降59.42%,主要原因是是2019完成部分项目工作已完成减少了项目经费结转结余额

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市市场监督管理局2019 年度一般公共预算支出5258万元,较2018年度决算数减少4320万元,下降45.11%。其中:基本支出3406.78万元,项目支出1001.3万元。

贺州市市场监督管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为5258万元,支出决算为5492.57万元,完成年初预算的104.46%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为3313.64万元,支出决算为4182.91万元,完成年初预算的129.22%。预算执行差异主要是上级补助食品药品安全监管工作经费调整预算,主要用于人员经费支出和市场监管执法、消费者权益保护、食品药品安全监管工作等支出。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为127万元。预算执行差异主要是机构改革整合划入知识产权保护职能而划转相应工作经费调整预算,主要用于专利和知识产权保护相关工作支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为432.12万元,支出决算为334.01万元,完成年初预算的77.29%。预算执行差异主要是机关事业单位养老保险费率调整减少养老保险缴费支出,主要用于单位养老保险缴费支出。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为233.57万元,支出决算为218.03万元,完成年初预算的93.34%。预算执行差异主要是机构改革后减少人员而减少医疗保险缴费支出,主要用于单位医疗保险缴费支出。

(五)农林水支出(类)年初预算为4.5万元,支出决算为3万元,完成年初预算的66.67%。预算执行差异主要是机构改革合并单位后调整减少驻村第一书记人员减少的工作经费支,主要用于驻村第一书记工作经费支出。

(六)资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为5万元。预算执行差异主要是用上年结转结余经费支付支持中小企业发展和管理支出,主要用于微型企业奖励金支出

(七)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为387.38万元。预算执行差异主要是市发改委下达“大健康产业项目”工作经费270万元,且上年结转结余支出147.38万元,主要用于“大健康产业项目”建设经费支出。

(八)住房保障支出(类)年初预算为259.27万元,支出决算为235.22万元,完成年初预算的90.72%。预算执行差异主要是机构改革合并单位后减少人员而减少的住房公积金缴费支,主要用于单位部分住房公积金缴费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3531.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出2776.99万元,完成年初预算的107.02%预算执行差异主要是增加绩效考评奖等人员经费支出。

(二)商品和服务支出556.03万元,完成年初预算的75.01%预算执行差异主要是主要是机构改革后单位合并,减少了办公支出,严控经费支出,加大节能减排力度,减少经费支出因而预决算存在差异。

(三)对个人和家庭的补助支出196.01万元,完成年初预算的276.97%。预算执行差异主要是2019年追加退休人员生活补助、物业补贴、抚恤金及实际增加对退休人员和困难党员的慰问支出,致预决算存在差异。

(四)资本性支出2.64万元,完成年初预算的1.36%。预算执行差异主要是主要是机构改革当年暂停购置办公设备致预决算存在差异

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贺州市市场监督管理局2019年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算46.73万元;公务接待费支出决算7.72万元。

2019年度“三公”经费支出总额为54.45万元,与年初预算数减少70.54万元,下降43.56%,与上年支出数减少1.33万元,下降2.39%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与年初预算数及上年支出数持平;公务用车购置及运行费支出决算46.73万元,与年初预算数减少52.26万元,下降47.2%,与上年支出数减少0.02万元,下降0.05%%;公务接待费支出决算7.72万元,与年初预算数减少18.27万元,下降70.26%,与上年支出数减少0.38万元,下降4.74%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出46.73万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出46.73万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,贺州市市场监督管理局、5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为29辆,全年运行费支出46.73万元,平均每辆1.61万元。

(三)公务接待费支出7.72万元,国内公务接待批次95次,人次450次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出555.46万元,比2018年减少103.31万元,降低15.68%。主要原因是:机构改革单位合并减少办公支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2.64万元,其中:政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.64万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆29辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门019年度没有达到绩效考评管理标准的一般公共预算项目。

组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5473.56万元。从评价情况来看,我局整体绩效目标均达到了预期目标效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的三公经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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