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贺州市质量技术监督局稽查局2019年部门决算

2020-07-30 14:55     来源:贺州市市场监督管理局
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第一部分: 贺州市质量技术监督局稽查局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市质量技术监督局稽查局2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市质量技术监督局稽查局2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市质量技术监督局稽查局概况

一、主要职能

依法查处产品质量违法行为;按分工打击假冒伪劣违法活动;根据贺州市人民政府授权,组织协调全市有关产品专项打假活动。

二、部门决算单位构成

贺州市质量技术监督局稽查局,是行政单位,原属于贺州市质量技术监督局二层机构。机构改革后属于贺州市市场监督管理局二层机构。

第二部分:贺州市质量技术监督局稽查局2019年度

部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一:收入支出决算总表

部门:贺州市质量技术监督局稽查局                                           单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

159.12

一、一般公共服务支出

29

116.15

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.10

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

10.93


9


九、卫生健康支出

37

5.81


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

9.94


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

159.22

本年支出合计

52

142.83

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

       结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

0.00

      年末结转和结余

54

16.38


27



55


总计

28

159.22

总计

56

159.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

159.22

159.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

201

一般公共服务支出

123.93

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

20138

市场监督管理事务

123.93

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2013801

行政运行

98.93

98.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

2013805

市场监管执法

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.57

16.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.77

8.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.02

5.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.93

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

142.83

125.48

17.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

116.15

98.80

17.35

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

116.15

98.80

17.35

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

98.80

98.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2013805

市场监管执法

17.35

0.00

17.35

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.93

10.93

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

3.58

3.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

159.12

一、一般公共服务支出

30

116.15

116.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

10.93

10.93

0.00


9


九、卫生健康支出

38

5.81

5.81

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

9.94

9.94

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52


本年收入合计

24

159.12

本年支出合计

53

142.83

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

16.29

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55


二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56



28



57


总计

29

159.12

总计

58

159.12

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

142.83

125.48

17.35

201

一般公共服务支出

116.15

116.15

25.00

20138

市场监督管理事务

116.15

116.15

25.00

2013801

行政运行

98.80

98.80

0.00

2013805

市场监管执法

17.35

17.35

25.00

208

社会保障和就业支出

10.93

10.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.93

10.93

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.93

10.93

0.00

210

卫生健康支出

5.81

5.81

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.81

5.81

0.00

2101101

行政单位医疗

3.58

3.58

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.23

2.23

0.00

221

住房保障支出

9.94

9.94

0.00

22102

住房改革支出

9.94

9.94

0.00

2210201

住房公积金

9.94

9.94

0.00






注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

104.74

302

商品和服务支出

19.54

30101

基本工资

29.21

30201

办公费

0.82

30102

津贴补贴

14.28

30202

印刷费

0.10

30103

奖金

0.30

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.93

30206

电费

0.16

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.89

30110

职工基本医疗保险缴费

3.58

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

2.23

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.58

30211

差旅费

4.02

30113

住房公积金

9.94

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

33.68

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.20

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.55

30302

退休费

1.20

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.05

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

6.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00













人员经费合计

105.94

公用经费合计

19.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

0

3

0

3

1

1

0

1

0

1

0

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计












































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:贺州市质量技术监督局稽查局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入159.22万元,其中本年收入 159.22 万元, 2018年度决算数减少22.99万元,下降12.62 %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入159.22 万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少22.99万元,下降12.62 %,主要原因是:机构改革人员减少。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %

4.其他收入 0.1万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2018年度决算数减少6.56万元,下降98.50 %,主要原因是:本年上级专项收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %

(二)本部门2019年度总支出142.83万元,其中本年支出142.83万元, 2018年度决算数减少49.16万元,下降25.61 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)116.15万元:主要用于贺州市质监局稽查局质量技术监督与检验检疫事务。

2018年度决算数减少41.19万元,下降26.18%,主要原因是机构改革人员减少。

2.社会保障和就业支出10.93万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2018年度决算数减少5.24万元,下降32.82%,主要原因是机构改革人员减少。

3.卫生健康支出5.81万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。

2018年度决算数减少2.93万元,下降33.52%,主要原因是机构改革人员减少。

4.住房保障支出9.94万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2018年度决算数增加0.31万元,增长3.22%,主要原因是公积金增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

6.年末结转和结余16.38万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加2.19万元,增长15.43%,主要原因是结余增加

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市质量技术监督局稽查局2019 年度一般公共预算支出 142.83 万元,2018年度决算数减少49.16万元,下降25.61%其中:基本支出125.48万元,项目支出17.35万元。

贺州市质量技术监督局稽查局2019 年度一般公共预算支出年初预算为149.70万元,支出决算为142.83万元,完成年初预算的95.41%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为114.42万元,支出决算为116.15万元,完成年初预算的95.41%。主要原因是机构改革人员减少。主要用于:

1.行政运行98.8万元。

2.市场监管执法17.35万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算为16.57万元,支出决算为10.93万元,完成年初预算65.96%,主要原因是机构改革人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为8.77万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算66.25%,主要原因是机构改革人员减少。主要用于:

1.行政单位医疗3.58万元。

2.公务员医疗补助2.23万元。

(四)住房保障支出年初预算9.94万元,支出决算为9.94万元,完成年初预算100%

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出125.48万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出104.74万元,完成年初预算的83.99 %主要原因是机构改革人员减少。

(二)商品和服务支出19.54万元,完成年初预算的76.39%主要原因是机构改革人员减少。

(三)对个人和家庭的补助1.2万元,完成年初预算的272.73%主要原因是退休费增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

贺州市质量技术监督局稽查局2019年度政府性基金支出0万元,2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。

贺州市质量技术监督局稽查局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100 %

贺州市质量技术监督局稽查局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1万元。

三公经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排贺州市质量技术监督局稽查局机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展贺州市质量技术监督局稽查局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,    贺州市质量技术监督局稽查局(局、办)、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出  1万元,平均每辆 1 万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出19.54万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018年减少3.15 万元,降低13.88%。主要原因是:机构改革人员减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0  %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门2019年度没有达到绩效考评标准的项目支出。

组织对贺州市质量技术监督局稽查局2019年部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出142.83万元。从评价情况来看,整体支出评价基本完成,完成全年支出进度98.96%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的三公经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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