目 录
第一部分: 贺州市食品药品监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:贺州市食品药品监督所2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:贺州市食品药品监督所2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分: 贺州市食品药品监督所概况
一、主要职能
贺州市食品药品监督所为贺州市食品药品监督管理局的相当副处级全额拨款事业单位,设综合科、监督一科、监督二科、投诉举报受理科等4个内设机构。机构改革后,主管局变更为贺州市市场监督管理局。主要职责是:
1.负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法工作,查处违法案件和违法行为;查处跨区域或重大、较大违法案件。
2.负责实施行政执法与刑事司法衔接,与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作。
3.负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品抽检工作。
4.负责相关食品药品安全事件的应急处理,实施和监督问题产品召回和处置。
5.负责保健品、药品和医疗器械广告的监测和检查工作。
6.负责涉及食品安全投诉举报的综合协调,指导、协调和督促县(区、管理区)食品药品安全投诉举报工作。
7.负责开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作。
8.承担市食品药品监督管理局交办的其他事务。
二、部门决算单位构成
贺州市食品药品监督所由综合科、监督一科、监督二科、投诉举报受理科等4个内设机构构成独立核算参公事业单位。
第二部分:贺州市食品药品监督所2019年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表
部门:贺州市食品药品监督所 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 342.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 285.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.06 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 24.71 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 14.07 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 342.27 | 本年支出合计 | 52 | 342.94 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.67 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 342.94 | 总计 | 56 | 342.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 342.27 | 342.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 285.19 | 285.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
20138 | 市场监督管理事务 | 285.19 | 285.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2013804 | 市场监督管理专项 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013850 | 事业运行 | 255.63 | 255.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 342.94 | 313.38 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 285.86 | 256.30 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 285.86 | 256.30 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013804 | 市场监督管理专项 | 28.06 | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013850 | 事业运行 | 256.30 | 256.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 342.22 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 285.80 | 285.80 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 342.22 | 本年支出合计 | 53 | 342.89 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.67 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 342.89 | 总计 | 58 | 342.89 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 342.89 | 313.32 | 29.56 | |
201 | 一般公共服务支出 | 285.80 | 256.24 | 29.56 |
20138 | 市场监督管理事务 | 285.80 | 256.24 | 29.56 |
2013804 | 市场监督管理专项 | 28.06 | 0.00 | 28.06 |
2013850 | 事业运行 | 256.24 | 256.24 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.07 | 14.07 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.47 | 8.47 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.80 | 16.80 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 259.42 | 302 | 商品和服务支出 | 53.88 |
30101 | 基本工资 | 67.77 | 30201 | 办公费 | 3.20 |
30102 | 津贴补贴 | 45.20 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 73.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.09 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.85 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.23 | 30211 | 差旅费 | 3.63 |
30113 | 住房公积金 | 20.15 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.51 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.81 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.94 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.37 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.91 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 25.17 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 259.45 | 公用经费合计 | 53.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 10.4 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
贺州市食品药品监督所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:贺州市食品药品监督所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入342.27万元,其中本年收入 342.27 万元, 较2018年度决算数减少16.47万元,下降5.06 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入342.22万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加22.99万元,增长12.62 %,主要原因是:人员工资、津贴增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。
4.其他收入 0.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数减少0.01万元,下降14.28%,主要原因是:本年利息收入减少。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
(二)本部门2019年度总支出342.94万元,其中本年支出342.94万元, 较2018年度决算数减少9.05万元,下降2.57%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)285.19万元:主要用于主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、流通、使用等方面的监督管理、风险监测及对违法行为进行整顿和查处方面的支出。
较2018年度决算数增加285.19万元,增长100%,主要原因是机构改革功能科目调整。
2.社会保障和就业支出24.71万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
较2018年度决算数减少4.3万元,下降14.82%,主要原因是机构改革人员减少。
3.卫生健康支出14.07万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。
较2018年度决算数减少281.50万元,下降95.24%,主要原因是机构改革功能科目调整。
4.农林水支出1.5万元:主要用于第一书记扶贫经费支出。
5.住房保障支出16.8万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2018年度决算数减少0.61万元,下降3.50%,主要原因是人员减少公积金减少。
6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.67万元,下降100%,主要原因是无结余。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
贺州市食品药品监督所 2019 年度一般公共预算支出 342.94 万元,较2018年度决算数减少9.12万元,下降2.59%。其中:基本支出313.38万元,项目支出29.56万元。
贺州市食品药品监督所 2019 年度一般公共预算支出年初预算为285.59万元,支出决算为342.94万元,完成年初预算的120.08%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为219.22万元,支出决算为285.80万元,完成年初预算的130.37%。主要原因是机构改革功能科目调整。主要用于:
1.市场监督管理专项28.06万元。
2.事业运行256.24万元。
3.其他市场监督管理事务1.5万元。
(二)社会保障和就业支出年初预算为28万元,支出决算为24.71万元,完成年初预算88.25%,主要原因是机构改革人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(三)卫生健康支出年初预算为14.07万元,支出决算为14.07万元,完成年初预算100%。主要用于:
1.事业单位医疗8.47万元。
2.公务员医疗补助5.6万元。
(四)农林水支出年初预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算100%,主要用于第一书记扶贫经费。
(五)住房保障支出年初预算23万元,支出决算为16.8万元,完成年初预算73.04%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出313.32万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出259.42万元,完成年初预算的138.80%。主要原因是工资、津贴增长。
(二)商品和服务支出53.88万元,完成年初预算的95.94%。主要原因是会议费、公务接待费减少。
(三)对个人和家庭的补助0.02万元,完成年初预算的50%。主要原因是独生子女保健费减少。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
贺州市食品药品监督所 2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。
贺州市食品药品监督所 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 100 %。
贺州市食品药品监督所没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.4万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 贺州市食品药品监督所 机关、 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 5.4万元。其中:
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 5.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展贺州市食品药品监督所业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年, 贺州市食品药品监督所(局、办)、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,全年运行费支出5.4万元,平均每辆 2.7万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次,人次0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出53.88万元(与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致),比2018年减少3.6万元,降低7.2%。主要原因是:机构改革人员减少。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的0 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,0;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。
组织对贺州市市食品药品监督所2019年部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出342.94万元。从评价情况来看,整体支出评价基本完成,完成全年支出进度96.21%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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