贺州市食品药品监督所2019年部门决算

第三部分：贺州市食品药品监督所2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入342.27万元，其中本年收入 342.27 万元, 较2018年度决算数减少16.47万元，下降5.06 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入342.22万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加22.99万元，增长12.62 %，主要原因是：人员工资、津贴增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 0.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数减少0.01万元，下降14.28%，主要原因是：本年利息收入减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）本部门2019年度总支出342.94万元，其中本年支出342.94万元, 较2018年度决算数减少9.05万元，下降2.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）285.19万元：主要用于主要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、流通、使用等方面的监督管理、风险监测及对违法行为进行整顿和查处方面的支出。

较2018年度决算数增加285.19万元，增长100%，主要原因是机构改革功能科目调整。

2.社会保障和就业支出24.71万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

较2018年度决算数减少4.3万元，下降14.82%，主要原因是机构改革人员减少。

3.卫生健康支出14.07万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。

较2018年度决算数减少281.50万元，下降95.24%，主要原因是机构改革功能科目调整。

4.农林水支出1.5万元：主要用于第一书记扶贫经费支出。

5.住房保障支出16.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数减少0.61万元，下降3.50%，主要原因是人员减少公积金减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0.67万元，下降100%，主要原因是无结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

  贺州市食品药品监督所  2019 年度一般公共预算支出 342.94 万元，较2018年度决算数减少9.12万元，下降2.59%。其中：基本支出313.38万元，项目支出29.56万元。

  贺州市食品药品监督所  2019 年度一般公共预算支出年初预算为285.59万元，支出决算为342.94万元，完成年初预算的120.08%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为219.22万元，支出决算为285.80万元，完成年初预算的130.37%。主要原因是机构改革功能科目调整。主要用于：

1.市场监督管理专项28.06万元。

2.事业运行256.24万元。

3.其他市场监督管理事务1.5万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算88.25%，主要原因是机构改革人员减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算100%。主要用于：

1.事业单位医疗8.47万元。

2.公务员医疗补助5.6万元。

（四）农林水支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算100%，主要用于第一书记扶贫经费。

（五）住房保障支出年初预算23万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算73.04%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出313.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出259.42万元，完成年初预算的138.80%。主要原因是工资、津贴增长。

（二）商品和服务支出53.88万元，完成年初预算的95.94%。主要原因是会议费、公务接待费减少。

（三）对个人和家庭的补助0.02万元，完成年初预算的50%。主要原因是独生子女保健费减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  贺州市食品药品监督所  2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0 万元。

  贺州市食品药品监督所  2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 100 %。

贺州市食品药品监督所没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.4万元；公务接待费支出决算0万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排  贺州市食品药品监督所  机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.4万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 5.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展贺州市食品药品监督所业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年， 贺州市食品药品监督所（局、办）、  个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出5.4万元，平均每辆 2.7万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0 次，人次0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出53.88万元（与部门决算F03表《机构运行信息表》第24行金额一致），比2018年减少3.6万元，降低7.2%。主要原因是：机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的0  %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆，0；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到0 %。

组织对贺州市市食品药品监督所2019年部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出342.94万元。从评价情况来看，整体支出评价基本完成，完成全年支出进度96.21%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。