简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 财政信息

贺州市食品药品监督所2019年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2019-02-18 11:36     来源:贺州市市场监督管理局     作者:hzadmin
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录


第一部分:部门概况

第二部分:2019年部门预算信息公开表

第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释











第一部分:部门概况

开展全市食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法工作,查处违法案件和违法行为;加大对食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检工作力度;加强相关食品药品安全事件的应急处理工作;综合协调好食品安全投诉举报工作,指导、协调和督促各县(区、管理区)食品药品安全投诉举报工作,加强监管能力建设,主要是监管人员业务、素质培训;进一步打击食品药品市场非(违)法行为;加强食品药品安全科普宣传工作,提高公众食品安全意识,确保公众饮食用药安全。

一、贺州市食品药品监督所基本情况

(一)基本职能

(1)负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法工作,查处违法案件和违法行为;

(2)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检工作;

(3)负责相关食品药品安全事件的应急处理工作;

(4)负责涉及食品安全投诉举报的综合协调,指导、协调和督促县(区、管理区)食品药品安全投诉举报工作等。

(5)负责监管能力建设,加强监管人员业务、素质培训。

(二)机构设置情况

贺州市食品药品监督所为贺州市食品药品监督管理局的相当副处级参照公务员法管理事业单位,设综合科、监督一科、监督二科、投诉举报科(投诉举报中心)等4个职能科室。

二、人员构成情况

贺州市食品药品监督所全额拨款事业编制18名(其中后勤服务事业编制3名)。设所长1名,副所长2名,内设机构科级领导职数6名。人员结构为:管理人员编制11名,专业技术人员7名,后勤服务事业编制3名。

第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

(由部门预算管理系统自动生成:新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-3.2019年部门预算报表(预算公开)-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为(将表格导出后单独作为附件)。


第三部分:2019年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年部门预算总收入285.59万元,同比减少18.87万元,下降6.20%,其中:

1.一般公共预算拨款 244.59万元,同比减少4.87万元,同比下降1.95%。其中:经费拨款244.59万元,同比减少4.87万元,下降1.95%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金30万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是项目资金预算的减少,预算总收入的减少。

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;收入增加(减少)的主要原因是……

(二)支出预算说明。

2019年部门预算总支出285.59万元,同比减少18.87万元,下降6.20%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

2019年一般公共预算支出预算285.59万元,基本支出244.59万元,占支出总预算85.64%,同比增加6.13万元,增加2.57%;项目支出预算41万元,占支出总预算14.36%,同比减少25万元,减少37.88%。

基本支出:

工资福利支出预算186.90万元,占支出总预算76.41%,同比增加12.41万元,增长7.11%;

商品和服务支出预算57.66万元,占支出总预算23.58%,同比减少6.31万元,减少9.86%;

对个人和家庭的补助支出预算360元,占支出总预算0.01%,同比增加360元,增加100%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出244.59元,占支出总预算的85.64%,同比增加6.13元,增长2.57%。

项目支出41元,占支出总预算的14.36%,同比减少25元,增长下降37.88%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出285.59万元,同比减少18.87万元,下降6.20%,其中:基本支出244.59万元,同比减少4.87万元,减少1.95%;项目支出41万元,同比减少25万元,下降37.88%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.事业运行178.22万元,同比增加0.77万元,增长0.43%。增加的原因是增加了扶贫支出。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出0万元;用于单位日常运转发生的基本支出0万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元;其他扶贫支出1.5万元。

2. 其他监督管理事务3万元同比增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。增加(减少)的原因是无。

3.事业单位医疗8.47万元,同比减少0.03元,下降0.35%,基本持平。

4.公务员医疗补助5.60万元,同比减少0.2万元,下降0.34%,基本持平。

5.机关养老保险28.00万元,同比减少1.01万元,下降3.61%,下降原因无往年补缴预算。

6.住房公积金22.80万元,同比增加5.39万元,增加30.96%,增加原因增加绩效部分公积金预算。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算 244.59元,占支出总预算 85.64%,同比增加6.13元,增长2.57%。其中:

工资福利支出预算186.90元,占基本支出总预算76.41%,同比增加12.41万元,增长7.11%。主要是工资调整的原因。

商品和服务支出预算56.16元,占基本支出总预算22.96%,同比减少7.81万元,减少12.21%。主要等原因减少了公车运行维护费支出。

对个人和家庭的补助支出预算360元,占基本支出总预算0.15%,同比增加360元,增长100%。主要是增加此项支出。

其他扶贫支出1.5万,占基本支出0.61%,同比增加1.5万,增长100%

2.项目支出预算

项目支出 41元,占支出总预算16.76%,同比减少25万元,下降37.88%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

商品和服务支出预算41万元,占项目支出预算100%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要……等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

基本支出预算 244.59元,占支出总预算 85.64%,同比增加6.13元,增长2.57%。其中:工资福利支出预算186.90元,占基本支出总预算76.41%,同比增加12.41万元,增长7.11%。主要是工资调整的原因;事业单位医疗8.47万元,同比减少0.03元,下降0.35%,基本持平。公务员医疗补助5.60万元,同比减少0.2万元,下降0.34%,基本持平;机关养老保险28.00万元,同比减少1.01万元,下降3.61%,下降原因无往年补缴预算;住房公积金22.80万元,同比增加5.39万元,增加30.96%,增加原因增加绩效部分公积金预算。

商品和服务支出预算56.16元,占基本支出总预算22.96%,同比减少7.81万元,减少12.21%。主要等原因减少了公车运行维护费支出。

对个人和家庭的补助支出预算360元,占基本支出总预算0.15%,同比增加360元,增长100%。主要是增加此项支出

其他扶贫支出1.5万,占基本支出0.61%,同比增加1.5万,增长100%

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

食品、药品安全监督执法经费项目:根据广西壮族自治区政府办公厅《关于加强食品药品安全保障能力建设的实施意见》(桂政办发201270号)、广西壮族自治区人民政府《关于印发贯彻国务院加强食品安全工作决定的行动计划的通知》(桂政发201280号)精神,市级一般公共预算安排25万元,主要用于食品药品安全监督整顿、执法办案等监管工作开支。

食品药品抽检经项目:根据《广西贯彻国务院关于加强食品安全工作决定的行动计划(2012--2015年)》(桂政发[2012]80号),市级一般公共预算安排13万元,主要用于食品药品抽检工作开支。

药品、医疗器械不良反应监测经费:根据《国家食品药品监督管理局印发关于加强药品不良反应监测体系建设的指导意见》(国食药监安[2011]466号),市级一般公共预算安排3万元,主要用于药品、医疗器械不良反应监测工作开支。

项目支出 41元,占支出总预算16.76%,同比减少25万元,下降37.88%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

商品和服务支出预算41万元,占项目支出预算100%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要……等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

其他资本性支出 0万元,占项目支出预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因无此项预算。

三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。

(二)公务接待费2019年预算2万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公务接待等支出。

(三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于购置……车辆。

(四)公务用车运行维护费2019年预算10.40万元,同比减少3.5万元,下降25.18%,(如有增长,必须说明增长原因)。此项经费主要用于公务用车运行维护等支出。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

无其他重要事项的说明

二、政府采购情况说明

2019年政府采购预算0.万元,同比持平。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0.0%,同比持平。

三、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占有使用情况

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,市食品药品监督所整体支出绩效目标情况:工资薪金及公用经费支出共21人,在职在编18人,聘用3人;依据法律法规,加强检查监督,完成年度食品药品安全监督管理工作任务,完成年度预算资金支出任务达95%以上。按产出指标中的数量指标:“三公经费”支出、会议费、培训费19.75万元;食品药品医疗器械等抽样200批次,开展食品药品抽检、12331宣传活动、食品药品执法整顿、查办工作,各类抽检200批、12331现场宣传1次,执法整顿案件数据实查办;人员素质、业务培训活动,人员素质大培训1次、各业务培训15次以上;效益指标:人员经费、办公费、差旅费、培训费等,及时足额到位;“三公经费”控制率,下降5 %;

抽检样品及时送检在规定时间内送到检验检测机构;安全事故下降率,零发生;食品药品知识知晓率或者执法考试通过率95%;业务技能及案件处置95%符合或者通过验收。时效指标:业务时效、财务时效2019年12月31日前完成;办公用品、差旅、会议培训、宣传推广等各项支出按预算批复数。按效益指标:经济效益指标罚没款收入30万元,社会效益指标加强食品药品安全共识及保障,覆盖城区、批发市场、农贸市场及社区等,覆盖率达95% ,食品药品知识宣传覆盖率达95% ,食品药品培训覆盖率95%,相关食品药品安全事件应急处理工作完成95%以上。可持续影响指标加强食品药品安全监管工作,严厉打击食品药品安全违法行为,提高生产及经营者食品安全意识,形成遵纪守法、诚信经营的良好市场局面及常态化管理达98%,持续提高公众对伪劣食品药品危害性的认识,提高公众辨识真伪能力,保护公众饮食用药安全达98%。按满意度指标居民对本市食品药品安全监管工作的满意度投诉率达10%以下,服务对象对本市食品药品安全监管工作的满意度投诉率达10%以下。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年部门预算信息公开表



贺州市食品药品监督所(盖章)

2019年01月31日

附件:市食品药品监督所2019年部门预算信息公开表(预算公开表).zip


文件下载:

关联文件: