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贺州市食品药品监督管理局2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

2014-10-27 09:36     来源:贺州市市场监督管理局     作者:admin
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第一部分:部门概况

一、贺州市食品药品监督管理局为贺州市人民政府工作部门,属行政单位,设办公室、综合协调科、政策法规科等12个内设机构。主要职责是:(一)组织实施食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的法律法规的规章;(二)负责全市食品行政许可的监督实施;(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度等;(四)负责全市食品药品安全事故应急体系建设等等。

二、人员构成情况:贺州市食品药品监督管理局机关行政编制35名(含市工商局划转5名、市质监局划转2名),其中局长1名,副局长3名,内设机构科级领导职数15名,机关后勤事业编制4名。

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款三公经费预算表”。

……

第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2014年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2014年收入总预算1414.72万元,同比增加30.3万元,增长8.3%

公共财政预算拨款395.12万元,同比增加30.3万元,增长8.3%。其中:经费拨款380.12万元,同比增加39.3万元,增长11.53%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金15万元,同比增加11万元,增长275%.

上年结余收入1019.6万元,同比增加328.84万元,增长47.6%,其中:公共财政预算拨款结转4.52万元,同比减少12.98万元,下降74.17%


(二)支出预算说明。

2014年支出总预算395.12万元,基本支出233.12万元,占支出总预算的59 %,同比增加39.3万元,增长21.98%;项目支出162万元,占支出总预算的41 %,与同比持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为8类,其中:

行政运行类科目237.77万元,占支出总预算60.18%,同比减少25.98万元,下降9.68%。

行政单位医疗类科目8.91万元,占支出总预算2.26%,同比增加1.17万元,增长15.12 %。

公务员医疗补助类科目5.61万元,占支出总预算1.42%,同比增加1.19万元,增长26.92%。

住房公积金类科目16.83万元,占支出总预算4.26%,同比增加0.97万元,增长6.12%。

医疗器械事务类科目10万元,占支出总预算2.53%,同比持平。

药品事务类科目80万元,占支出总预算20.24%,同比增加16万元,增长25%。

化妆品事务类科目10万元,占支出总预算2.53%,同比持平。

其他食品和药品监督管理类科目26万元,占支出总预算6.58%,同比增加16万元,增长160%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算233.12万元,占支出总预算59%,同比增加39.31万元,增长21.98%。

工资福利支出预算155.35万元,占基本支出预算66.64%,同比增加28.55万元,增长22.52%。

商品和服务支出预算29.85万元,占基本支出预算12.8%,同比减少0.1万元,下降0.33%。

对个人和家庭的补助支出预算32.93万元,占基本支出预算14.13%,同比增加10.85万元,增长49.14%。

2)项目支出预算。

项目支出预算162万元,占支出总预算41%,同比持平。

二、2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出395.12万元,其中:基本支出233.12万元, 项目支出162万元。

三、2014年项目支出预算补助县(区、管理区)情况

2014年公共财政拨款补助县(区、管理区)项目支出万元(按科目列示分析至“项”级科目)。

四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2014年预算0万元,同比持平。

(二)公务接待费2014年预算32万元,同比减少4万元下降11.11%。主要是我局认真贯彻中央厉行节约有关规定,进一步规范公务接待范围和程序,严格按照公务接待标准开展公务接待工作,严格压缩公务接待开支,所以预计2014年公务接待费比上年11.11%

(三)公务用车费2014年预算66.5万元,同比增加22.9万元,增长52.52%。其中:

1. 公务用车运行维护费2014年预算40万元,同比减少3.6万元,下降8.26%。我局2014年共有车辆7辆,在继续加强管理的情况下,进一步完善公务用车管理制度、实行公务用车派车申报制度,实行定点维修、燃油加油卡制度,节假日严格执行公务车辆封存备案制度,杜绝公车私用,预计2014年公车维护费比上年下降8.26%)。

2. 公务用车购置2014年预算26.5万元,同比增加26.5万元,增长100%。主要是我局根据自治区食品药品监督管理局关于食品药品安全检(监)测能力建设任务的要求,需要购置特殊业务用车一辆,预计需要经费26.5万元。


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