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贺州市食品药品监督所2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-05-26 23:15     来源:贺州市市场监督管理局
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第一部分:部门概况

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市食品药品监督所及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

(1)负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法工作,查处违法案件和违法行为;

(2)负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品等抽检工作;

(3)负责相关食品药品安全事件的应急处理工作;

(4)负责涉及食品安全投诉举报的综合协调,指导、协调和督促县(区、管理区)食品药品安全投诉举报工作等。

(5)负责监管能力建设,加强监管人员业务、素质培训。

(二)机构设置情况

贺州市食品药品监督所为贺州市食品药品监督管理局的相当副处级参照公务员法管理事业单位,设综合科、监督一科、监督二科、投诉举报科(投诉举报中心)等4个职能科室 

二、人员构成情况

贺州市食品药品监督所全额拨款事业编制19名(其中后勤服务事业编制2名)。设所长1名,副所长2名,内设机构科级领导职数6名。人员结构为:管理人员编制9名,专业技术人员8名,后勤服务事业编制2名。

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入293.32万元,同比增加7.73万元,增长2.7%,其中:

1.一般公共预算拨款293.32万元,同比增加7.73万元,增长2.7 %。其中:经费拨款293.32万元,同比增加7.73万元,增长2.7  %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比减少30万元,下降100 %;收入增加主要是人员经费工资福利支出预算增加。

2.政府性基金拨款x元,同比增加(减少)x万元,增长(下降)x %;收入增加(减少)的主要原因是……。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出293.32万元,同比增加7.73万元,增长2.7%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为:

(1)2013850事业运行(市场监督管理事务)190.15元,占支出总预算64.83%,同比增加11.93元,增长6.69 %。支出增加的主要原因是人员经费工资福利支出预算增加。

(2)2013899其他市场监督管理事务41元,占支出总预算13.98%,同比持平。

(3)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.14元,占支出总预算8.91%,同比减少1.85元,下降6.61 %。支出减少的主要原因是机关养老保险缴费率下降减少基本养老保险缴费支出。

(4)2101101行政单位医疗9.45元,占支出总预算3.22%,同比增加0.98元,增长11.57%。支出增加的主要原因是增人增资增加单位医疗费支出。

(5)2101102事业单位医疗0.42元,占支出总预算0.1%,同比持平。

(6)公务员医疗补助6.53元,占支出总预算2.22%,同比增加0.93元,增长(下降)x %。支出增加(减少)的主要原因是增人增资增加公务员医疗补助支出。

(7)住房公积金19.61元,占支出总预算6.68%,同比减少3.19元,下降13.99 %

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出252.32元,占支出总预算的86.02%,同比增加7.73元,增长3.16%。

    项目支出41元,占支出总预算的13.98%,同比持平。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出293.32万元,同比增加7.73万元,增长2.7%,其中:基本支出252.32万元,同比增加7.73元,增长3.16%;项目支出41万元,同比持平。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1. 2013850事业运行(市场监督管理事务)190.15同比增加11.93元,增长6.69 %。支出增加的主要原因是人员经费工资福利支出预算增加。。其中:用于市食品药品监督所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出217.74万元;用于市食品药品监督所日常运转发生的基本支出34.55万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的对个人和家庭的补助支出0.02万元。 

2. 2013899其他市场监督管理事务41同比增加持平。其中:用于食品、药品、保健食品和化妆品安全监督和各项综合行政执法支出。

3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.14同比减少1.85元,下降6.61 %。支出减少的主要原因是机关养老保险缴费率下降减少基本养老保险缴费支出。其中:用于市食品药品监督所在职人员养老保险缴费支出。

4. 2101101行政单位医疗9.45元,同比增加0.98元,增长11.57%。支出增加的主要原因是增人增资增加单位医疗费支出。其中:用于市食品药品监督所在职参公人员医疗保险缴费支出。

5. (5)2101102事业单位医疗0.42元,同比持平。其中:用于市食品药品监督所在职事业人员医疗保险缴费支出

6.公务员医疗补助6.53元,同比增加0.93元,增长(下降)x %。支出增加(减少)的主要原因是增人增资增加公务员医疗补助支出。其中:用于市食品药品监督所在职人员公务员医疗补助保险缴费支出

7.住房公积金19.61元,同比减少3.19元,下降13.99 %。其中:市食品药品监督所在职人员住房公积金缴费支出

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为类:

1.基本支出预算

基本支出预算 252.32元,占支出总预算86.29%,同比增加7.73元,增长3.16%。其中:

工资福利支出预算217.74元,占基本支出总预算74.22%,同比增加30.84万元,增长16.5 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算37.97元,占基本支出总预算15.05%,同比减少19.68万元,下降34.13 %。主要压缩“三公”经费和机关运行经费等原因减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0.02元,占基本支出总预算0%,同比减少0.01万元,下降33 %。主要是符合享受独生子女保健费人员减少减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出41元,占支出总预算13.98%,同比持平。其中:

工资福利支出预算3万元,占项目支出预算7.31 %,同比增加3万元,增长100%。主要是辅助行政执法聘用人员工资福利支出等原因。 

商品和服务支出预算38万元,占项目支出预算92.68%,同比减少3万元,下降7.31 %

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为类。如:

1.机关工资福利支出211.71元,其中:①工资奖金津补贴138.15元;②社会保障缴费42.62 元;③住房公积金18.77;④其他工资福利支出12.16万元。

2. 机关商品和服务支出70.63万元,其中:①办公经费35.73元;②培训费3元;③委托业务费13;④公务接待费1万元;⑤公务用车运行维护费8万元;⑥其他商品和服务支出9.9万元。

3. 对事业单位经常性补助10.95万元,其中:①工资福利支出9.03元;②商品和服务支出1.92元。

4.对个人和家庭的补助支出0.02 元。其中:①社会福利和救助0.02万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.食品药品安全监督综合执法经费41万元,用于2020年食品、药品、保健食品、化妆品和医疗器械安全监管及执法办案工作经费;用于2020年食品药品医疗器械抽样检验经费;用于药品、医疗器械不良反应监测经费等支出。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比持平。

(二)公务接待费2020年预算1万元,同比减少1万元,下降50%。此项经费主要用于国内公务接待等支出。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比持平。

(四)公务用车运行维护费2020年预算8万元,同比减少2.4万元,下降23.07%。此项经费主要用于日常综合监管执法公务用车运行维护费等支出。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市食品药品监督所的机关运行经费一般公共预算34.55万元,较2019年预算减少23.1万元,下降40.07%,主要原因是大力压缩“三公”经费和机关运行经费等原因减少了支出

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市食品药品监督所办公用房面积共约162平方米;共有机动车2辆,价值0万元,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元,购置的机动车主要用于……。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市食品药品监督所实行绩效目标管理的项目0个;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个。2020年本单位列入部门整体支出绩效目标考核。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前 年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年部门预算信息公开表

 

 

贺州市食品药品监督所

2020年5月26日


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