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贺州市市场监督管理局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-05-27 23:55     来源:贺州市市场监督管理局
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第一部分:部门概况

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表

 

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

 

第四部分:其他重要事项的说明

 

第五部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市市场监督管理局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贺州市场监督管理局是贺州市人民政府工作部门,是负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有关管理制度措施等规范性文件,制定有关政策、标准,组织实施质量强贺战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境,负责全市市场主体统一登记注册,负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理全市市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责食品安全监督管理综合协调,负责特种设备安全监督管理,负责食品安全监督管理,负责统一管理计量工作,负责统一管理标准化工作,负责统一管理认证认可与检验检测工作,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,组织指导个体私营经济发展与监督管理,负责促进知识产权运用,负责保护知识产权。负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责集贸市场建设规划及其建设工程项目等管理职责。

(二)机构设置情况

贺州市市场监督管理局局属单位5个。其中局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是:贺州市食品药品监督所。局属参照公务员管理事业单位是:食品药品安全信息监控中心、食品药品审评认证中心、贺州市专利管理办公室。局属非参照公务员管理自收自支事业单位:贺州市市场建设管理中心。 

贺州市市场监督管理局机关内设机构24个:办公室、人事科、财务和审计科、政策法规科、反垄断、价格监督检查科、行政许可和登记注册科、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、反不正当竞争和广告监督管理科、网络交易监督和消费者权益保护科、质量发展监督管理科、协调和应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品和食盐安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、科技认证认可与检验检测监管科、商标监督管理和知识产权促进保护科、医疗器械监督管理科、药品安全监督管理科、化妆品监督管理科。 

贺州市市场监督管理局行政编制51名。设局长1名,副局长4名,总工程师(副处长级)1名,内设机构科级领导职数29名(含机关党委专职副书记1名),食品安全总监(正科长级)1名,药品安全总监(正科长级)1名,市场稽查专员(正科长级)1名,药品稽查专员(正科长级)1名。

二、人员构成情况

贺州市市场监督管理局单位人员编制总数为51人,其中行政编制51人,事业编制0人,机关后勤服务中心聘用人员控制数8人。实有财政供养人数203人,其中行政在职45人,事业在职0人(含聘用人员控制数),离退休人员156人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数0人。后勤服务事业实有人数2人。具体情况如下: 

(一)贺州市市场监督管理局单位。行政编制51人,聘用人员控制数8人,财政供给单位编制内实有人员203人,其中行政编制在职人员45人,离退休人员156人(其中享受离休待遇2人)。编外在职实有人数0人。后勤服务事业实有人数2人。 

 

第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入3022.98万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%(机构改革新组建单位无比对),其中:

1.一般公共预算拨款 3022.98万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:经费拨款2722.98万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金300万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

3.国有资本经营预算拔款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出3022.98万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%(机构改革新组建单位无比对),其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

(1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)2700.36元,占支出总预算89.33%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

(2)社会保障和就业支出121.02万元,占支出总预算4%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(3)卫生健康支出110.82万元,占支出总预算3.67%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(4)住房保障支出90.77万元,占支出总额3%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1430.31元,占支出总预算的47.31%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0%。

    项目支出1592.67元,占支出总预算的52.69%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出3022.98万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,其中:基本支出1430.31万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%;项目支出1592.67万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%……。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行1065.06万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %其中:用于贺州市市场监督管理局单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出850.81万元;用于贺州市市场监督管理局单位日常运转发生的基本支出392.72万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出185.66万元(离休费24.04万、退休费127.29万元、退休人员医疗费补助34.33万元)。 

2.一般行政管理事务49万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:用于扫黑除恶、创“无传销小区”专项经费7万元,“小个专”党建经费12万元,科普宣传经费30万元。

3.质量基础62万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于质量管理工作专项经费52万元。

4.质量安全监管151.4万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于产品质量(食品安全)监督抽验经费91.4万元,第四届政府质量奖奖励经费60万元。

5.食品安全监管152.7万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于食品药品安全监管执法经费(含食品安全违法行为有奖举报经费)70.7万元,2020年中央食品药品监管补助专项资金(监督抽验、能力建设、药品不良反应监测、药品抽验辅助装备购置)82万元。

6.事业运行(市场监督管理事务)42.63万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于事业(生均)定额公务费、工资、社保、绩效等支出。

7.其他市场监督管理事务1177.57万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于科技认证认可与食品药品审评认证工作经费25万元,市场监管执法工作经费(含稽查打假工作经费)80万元,贺州市城区农贸市场改造项目254.07万元,12315维权经费8万元,互联网+智慧监管运营经费85万元,专利专项经费135.5万元,国家质检中心建设500万元,市场监督管理专项经费(非税)90万元。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出121.02万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于用于在职人员机关事业单位基本养老保险费缴纳。

9.行政单位医疗44.03万元,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。其中:用于用于在职人员行政医疗缴纳。

10.事业单位医疗2.21万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于事业人员医疗补助缴纳。

11.公务员医疗补助64.58万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

12.住房公积金90.77万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:用于在职人员住房公积金缴纳。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为5类:

1.基本支出预算

基本支出预算 1430.31元,占支出总预算47.31%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %。其中:

工资福利支出预算950.81元,占基本支出总预算66.48%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。 

商品和服务支出预算286.49元,占基本支出总预算20.03%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

对个人和家庭的补助支出预算186.78元,占基本支出总预算13.06%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

其他资本性支出预算6.23元,占基本支出总预算0.43%,同比增加(减少)0元,增长(下降)0 %

2.项目支出预算

项目支出1592.67元,占支出总预算52.69%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

工资福利支出预算79.5万元,占项目支出预算4.99%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

商品和服务支出预算796.57万元,占项目支出预算50.02%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

对个人和家庭的补助支出预算21.1万元,占项目支出预算1.33%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

其他资本性支出500万元,占项目支出预算31.39%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

对企业补助195.5万元,占项目支出预算12.27%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为x类。如:

1.机关工资福利支出983.07 元,其中:①工资奖金津补贴521.35元;②社会保障缴费 202.54元;③ 住房公积金104.38万元;④其他工资福利支出154.80万元。

2.机关商品和服务支出1079.99万元,其中。①办公经费271.5万元;②会议费24.7元;③ 培训费36万元;④委托业务费154.7万元;⑤公务接待费15万元;⑥公务用车运行维护费33万元;⑦维修(护)费6.5万元;⑧其他商品和服务支出538.59万元。

3.机关资本性支出(一)500万元,其中:①基础设施建设500万元。

4.对事业单位经常性补助50.31万元,其中:①工资福利支出47.24万元;②商品和服务支出3.07元。

5.对事业单位资本性补助6.23万元。

6.对企业补助195.5万元。

7.对个人和家庭的补助支出207.88元。其中:①社会福利和救助36.53万元;②离退休费151.33万元;③ 其他对个人和家庭的补助20.02万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.扫黑除恶、创“无传销小区”专项经费7万元。承担市打击传销工作领导小组办公室日常工作。拟定实施反不正当竞争、直销监管及禁止传销制度措施、规则指南。组织指导查处不正当竞争大案要案。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。

2.“小个专”党建经费12万元。提升我市农村党员干部“双带”能力,助力打好脱贫攻坚战;切实加强新时代两新组织党员教育培训,小微企业党支部规范化经费。

3.科普宣传经费30万元。承担保障市场监督管理和知识产权新闻宣传工作,组织协调重大宣传活动。承担市场监督管理方面的对外交流与合作。

4.质量管理工作专项经费62万元。组织实施质量强贺战略和规划、品牌建设的政策措施。负责产品宏观质量管理。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。建立并推行质量奖励制度、重大工程设备监理制度。组织开展缺陷产品召回、产品质量事故调查和服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。承担贺州市质量强贺领导小组办公室日常工作。

5.产品质量(食品安全)监督抽验经费91.4万元。通过购买服务方式,委托机构开展工业产品质量广西监督抽查,主要围绕突出国计民生、社会关注热点和质量状况不稳定等产品,包含我市工业产品生产许可获证企业、食品相关产品及其它贺州特色产品,拟抽查产品300多批次。

6.第四届政府质量奖奖励经费60万元。《贺州市政府质量奖管理办法》规定:政府质量奖为每两年评选一届,每届获奖的企业或组织不超过3个,对获奖的企业或组织,由市人民政府进行颁发奖杯、证书,并给予每个获奖企业或组织一次性奖励人民币20万元。

7.食品药品安全监管执法经费(含食品安全违法行为有奖举报经费)70.7万元。根据国家和自治区有关要求,每年开展“食品安全宣传周”和食品安全进农村、进校园、进企业、进社区等宣传活动。开展食品安全事故应急实战演练。

8.2020年中央食品药品监管补助专项资金(监督抽验、能力建设、药品不良反应监测、药品抽验辅助装备购置)82万元。《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央食品药品监管补助专项资金的通知》(桂财行〔2019〕57号)主要用于食品药品安全监管贺监督抽查、检验检测能力建设、执法办案等项目。

9.贺州市城区农贸市场改造项目254.07万元。灵峰市场一楼、灵峰市场二楼、中心市场二楼、黄田市场、临时果蔬批发市场(一期)六个项目,2019年6月已完成竣工审计,按照竣工审计结果,以上六个项目审定工程造价2016.63万元,已拨付工程款1762.56万元,待付工程款254.07万元。

10.科技认证认可与食品药品审评认证工作经费25万元。按照《检验检测机构资质认定管理办法》要求,办理检验检测机构资质认定行政许可,需要组织专家对检验检测机构进行现场技术评审,并支付专家的评审费。对食品添加剂和17个类别(品种)的食品,进行现场核查。组织对药品经营企业进行现场检查。

11.专利专项经费135.5万元。为了推动全民发明创造,促进发明专利的产出,加快专利技术转化实施,提升我市产业核心竞争力。根据《贺州市专利申请资助和奖励暂行办法》和《贺州市专利申请资助和奖励暂行办法》 补充规定,一是对专利申请人给予资助;二是对上年度专利证书的第一专利权人给予奖励。三是对企业发明专利“消零”进行奖励。

12.12315维权经费8万元。开展“3.15”国际年主题日宣传活动宣传、制作等费用。12315投诉举报受理工作需要印制的培训资料、法律法规书,业务培训,讲课费等。

13.互联网+智慧监管运营经费85万元。建立贺州市市场监管局专属企业服务渠道;建立线上群众互动体系;建立大数据分析系统;建立原工商、质监、食药监综合业务自助服务系统 ;构建企业登记、公安刻章、税务领票、银行开户四项联办辅助系统。

14.市场监管执法工作经费(含稽查打假工作经费)80万元。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施,并指导实施。负责拟订市场监督管理方面优化营商环境的政策措施并组织实施。负责登记注册全程电子化工作。承担推进登记注册便利化工作。指导市场监督管理方面的行政许可工作。承担机关直接实施和审查上报的行政许可工作。负责统一社会信用代码相关工作。预计印制:营业执照5000套,申请书5000份,印章刻制2200套。

15.国家质检中心建设500万元。国家质检中心建设包括专用设备购置,实验室大楼装修,实验室搬迁工作。

16.市场监督管理专项经费(非税)90万元。非税收入补助用于补充日常运行经费支出、编外聘用人员工资福利支出等。

    三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%(机构改革新组建单位无比对)。

(二)公务接待费2020年预算15万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%(机构改革新组建单位无比对)

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比(增加)减少x万元,(增长)下降x%(机构改革新组建单位无比对)

(四)公务用车运行维护费2020年预算33万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%(机构改革新组建单位无比对)

四、2020年政府性基金预算支出预算情况如本部门无预算,可参照如下说明)

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,贺州市市场监督管理局的机关运行经费一般公共预算1589.29万元,较2019年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额12.46 万元,其中:政府采购货物预算12.46万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市市场监督管理局办公用房面积共43120.84平方米;共有机动车29辆,价值268.23万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车29辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,贺州市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目2个,涉及公共财政预算拨款754.07万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。其中:

1.国家质检中心建设项目500万元。为达到国家质检中心标准要求,每年完成全市定期抽检任务。

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

采购设备数量;实验室大楼装修面积

20台;2500平方米

产出质量

设备参数达到合同技术要求;装修效果达到合同要求

合同要求

产出时效

设备采购完成时间;装修完成时间

202012月前

产出成本

设备采购成本;装修成本;其他成本

设备采购1679万元;装修成本710万元,其他成本220万元。

效益指标

社会效益

提高全市检验检测的能力

完成食品、药品、碳酸钙等产品检验检测任务

可持续影响

着力加强公共检验检测平台建设、质量诚信体系建设,加强重点领域质量安全监管,全面提升我市质量总体水平。

按要求完成本单位年度绩效考评工作任务

社会公众或服务对象满意度

——

社会公众满意度

投诉率10%以下

 

2. 贺州市城区农贸市场改造项目254.07万元,为完成项目竣工审计。

 

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

产出数量

灵峰市场一楼、灵峰市场二楼、中心市场二楼、黄田市场、临时果蔬批发市场(一期)五个改造工程

5个项目改造

产出质量

完成各农贸市场改造工程竣工验收

100%竣工验收

产出时效

2020年完成所有项目竣工审计

2020年完成

产出成本

工程结算254.07万元

工程款254.07万

效益指标

经济效益

推动市场经济的发展,利国利民

改善市场环境

社会公众或服务对象满意度

——

群众对市场改造升级后的满意度

90%

 

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算收入:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(四)社会保障和就业支出:主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(五)资本性支出:是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2020年部门预算信息公开表

 

 

贺州市市场监督管理局(盖章)

2020年5月27日


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