简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 财政信息

贺州市食品药品监督所2018年部门决算

2019-09-17 14:30     来源:贺州市市场监督管理局
分享 微信
微博 空间 qq
【字体: 打印

目    录

第一部分:贺州市食品药品监督所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贺州市食品药品监督所2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贺州市食品药品监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:贺州市食品药品监督所概况

一、主要职能

贺州市食品药品监督所为贺州市食品药品监督管理局的相当副处级全额拨款事业单位,设综合科、监督一科、监督二科、投诉举报受理科等4个内设机构。主要职责是:

一、负责全市食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法工作,查处违法案件和违法行为;查处跨区域或重大、较大违法案件。

二、负责实施行政执法与刑事司法衔接,与公安机关联合打击食品药品违法犯罪相关工作。

三、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品抽检工作。

四、负责相关食品药品安全事件的应急处理,实施和监督问题产品召回和处置。

五、负责保健品、药品和医疗器械广告的监测和检查工作。

六、负责涉及食品安全投诉举报的综合协调,指导、协调和督促县(区、管理区)食品药品安全投诉举报工作。

七、负责开展与食品药品投诉举报工作有关的交流与合作。

八、承担市食品药品监督管理局交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

贺州市食品药品监督所由综合科、监督一科、监督二科、投诉举报受理科等4个内设机构构成独立核算参公事业单位。

第二部分:贺州市食品药品监督所2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 314.99

一、一般公共服务支出

 352.06

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 0.07

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




……




……






本年收入合计

315.06

本年支出合计

 352.06

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 10.74

年末结转与结余

 0.67





收入总计

325.80

支出总计

 352.73






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

341.99

341.92





0.07

类208

 社会保障和就业支出 

29.01

29.01






款20805

行政事业单位离退休

29.01

29.01






项 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

29.01

29.01






210

 医疗卫生与计划生育支出

295.57

95.57






21010

食品和药品监督管理事务

280.99

280.99






2101016

食品安全事务 

37.00

37.00






2101050

 事业运行

215.99

215.92





0.07

2101099    

其他食品和药品监督管理事务支出

28.00

28.00






21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58






2101101

行政单位医疗

8.49

8.49






2101102

事业单位医疗

0.28

0.28






2101103

公务员医疗补助

5.80

5.80






221 

住房保障支出

17.41

17.41






22102

住房改革支出

17.41

17.41






2210201

住房公积金

17.41

17.41






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

352.06

276.33

75.74




208

 社会保障和就业支出      

29.01

29.01





20805

行政事业单位离退休 

29.01

29.01





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

29.01

29.01





 210

医疗卫生与计划生育支出 

305.64

229.90

75.74




 21010

食品和药品监督管理事务 

291.06

215.32

75.74




 2101016

食品安全事务 

37.00

0.00

37.00




 2101050

事业运行 

215.32

215.32





 2101099

 其他食品和药品监督管理事务支出

38.74


38.74




21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58





2101101

行政单位医疗 

8.50

8.50





2101102

事业单位医疗

0.28

0.28





2101103 

公务员医疗补助

5.80

5.80





221

住房保障支出

17.41

17.41





22102    

住房改革支出

17.41

17.41





2210201

住房公积金

17.41

17.41





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

341.92 

一、一般公共服务支出

18


 322.98


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23


 29.01



7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

341.92 

本年支出合计

29

351.99 

年初财政拨款结转和结余

13

10.74 

年末结转和结余

30

0.67 

一般公共预算财政拨款

14

10.74 


31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

352.66 

合计

34

352.66 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

351.99

276.25

75.74 

208

 社会保障和就业支出   

29.01

29.01


20805

 行政事业单位离退休

29.01

29.01


    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

29.01

29.01


210 

 医疗卫生与计划生育支出

229.83

229.83


21010 

 食品和药品监督管理事务

215.25

215.25


2101016

食品安全事务

37.00


37.00

2101050

事业运行

215.25

215.25


2101099      

其他食品和药品监督管理事务支出

38.74


38.74

21011

行政事业单位医疗

14.58

14.58


2101101

行政单位医疗

8.50

8.50


2101102

事业单位医疗

0.27

0.27


2101103

公务员医疗补助

5.81

5.81


221

住房保障支出

17.41

17.41


22102

住房改革支出

17.41

17.41


 2210201      

住房公积金

17.41

17.41


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 155.16

302

商品和服务支出

 42.94

30101

基本工资

 62.66

30201

办公费

 2.29

30102

津贴补贴

45.75 

30202

印刷费

 0.02

……

……



手续费

 0.03

……

……



邮电费

 2.47





差旅费

2.74





维修费

0.08





培训费

0.42





公务接待费

0.29





劳务费

0.01





其他交通费用

15.90

30107

绩效工资

 38.51

30240

税金及附加费用


30199

  其他工资福利支出

8.24 

30299

其他商品和服务支出

 18.69

303

对个人和家庭的补助


310

其他资本性支出

 7.34

30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费


……

……


……

……


31099

其他资本性支出

 7.34

……

……


304

对企事业单位的补贴


30313

购房补贴


30401

企业政策性补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出

 0.49

……

……





307

债务付息支出





30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出





39901

赠与


人员经费合计

155.65 

公用经费合计

 50.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15.9 




 13.9

 2.0

6.87 




6.59 

 0.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 


 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:贺州市食品药品监督所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入325.80 万元,其中本年收入315.06万元, 较2017年度决算数增加16.89万元,增长5.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入341.92万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加16.8万元,增长5.64%,主要原因是增加社会保障收入。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是

3.经营收入 0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

4.其他收入(利息收入) 0.07 万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加0.02万元,增长40%,主要原因是非税收入较2017年增多。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是。

6.上年结转和结余 10.74 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加7.40 万元,增长220.56 %,主要原因是可按有关规定继续使用的资金较2017年增多。

(二)本部门2018年度总支出 351.99万元,其中本年支出351.92万元, 较2017年度决算数增加53.82万元,增长18.05 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)276.32万元:主要用于要用于食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品在生产、流通、使用等方面的监督管理、风险监测及对违法行为进行整顿和查处方面的支出。较2017年度决算数增加29.86万元,增长12.12 %,主要原因是业务增加。

2.社会保障和就业29.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工缴纳社保养老保险。

3.住房保障支出17.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是。

5.年末结转和结余 0.67万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.07万元,下降93.76%,主要原因是业务费用按需增加使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

贺州市食品药品监督所2018 年度一般公共预算支出     352.06万元,较2017年度决算数增加50.60万元,增长16.78%。其中:基本支出 276.33 万元,项目支出75.74    万元。

贺州市食品药品监督所2018 年度一般公共预算支出年初预算为279.45 万元,支出决算为352.73 万元,完成年初预算的126.22 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 279.45万元,支出决算为 351.99万元,完成年初预算的125.96 %。主要用于基本工资、津贴补贴、社保养老,办公费、印刷费、差旅、其他交通费用等。(简要说明预决算差异)增加原因是其他交通费用为预算后增设支出以及业务量增加。

(二)一般公共服务支出

1.社会保障和就业支出预算为29.01万元,支出决算29.01万元,完成100%,属调整预算完成。

2.医疗卫生与计划生育支出预算为233.03万元,支出决算305.57万元,完成131.13%。

3.住房保障支出预算为17.41万元,完成100%,属调整预算完成。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.99 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 225.97 万元,完成年初预算的   131.77%。预决算差异原因调资及补缴历年核算养老差额部分。

(二)商品和服务支出50.28万元,完成年初预算的   75.08%。预决算差异原因三公经费减少。

(三)项目支出75.74万元,完成184.73%,预决算差异原因84.73%为上年度结转按规定可用项目经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

贺州市食品监督所2018年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 6.59 万元;公务接待费支出决算    0.28万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排贺州市食品药品监督所 0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 6.59 万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出  6.59 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,贺州市食品药品监督所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 6.59 万元,平均每辆 3.30万元。

(三)公务接待费支出 0.28 万元, 国内公务接待批次 2次,30人/ 次,国(境)外公务接待批次 0 次,0人/ 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出50.28 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加7.54万元,增长17.64 %。主要原因是加大监督检查及抽检业务,从而增加经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 4.67万元,其中政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位进行了整体绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 315.06万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,整体绩效情况比较理想,达到申请时设定的各项绩效目标,取得了良好的社会效果。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目  0 个,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到 0%。

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

无此项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)


文件下载:

关联文件: