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贺州市市场监督管理局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2021-05-24 18:30     来源:贺州市市场监督管理局
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第一部分:部门概况

第二部分:2021年部门预算信息公开表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分:其他重要事项的说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、贺州市市场监督管理局及所属事业单位基本情况

(一)主要职能

贺州市场监督管理局是贺州市人民政府工作部门,是负责全市市场综合监督管理。起草市市场监督管理有关管理制度措施等规范性文件,制定有关政策、标准,组织实施质量强贺战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境,负责全市市场主体统一登记注册,负责组织和指导全市市场监督管理综合行政执法工作,负责反垄断统一执法,负责监督管理全市市场秩序,负责宏观质量管理,负责产品质量安全监督管理,负责食品安全监督管理综合协调,负责特种设备安全监督管理,负责食品安全监督管理,负责统一管理计量工作,负责统一管理标准化工作,负责统一管理认证认可与检验检测工作,负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,组织指导个体私营经济发展与监督管理,负责促进知识产权运用,负责保护知识产权。负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责集贸市场建设规划及其建设工程项目等管理职责。

(二)机构设置情况

贺州市市场监督管理局局属单位5个。其中局公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位是:贺州市食品药品监督所。局属参照公务员管理事业单位是:食品药品安全信息监控中心、食品药品审评认证中心、贺州市专利管理办公室。局属非参照公务员管理自收自支事业单位:贺州市市场建设管理中心。

贺州市市场监督管理局机关内设机构24个:办公室、人事科、财务和审计科、政策法规科、反垄断、价格监督检查科、行政许可和登记注册科、信用监督管理科、个体私营经济监督管理科、反不正当竞争和广告监督管理科、网络交易监督和消费者权益保护科、质量发展监督管理科、协调和应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特殊食品和食盐安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、科技认证认可与检验检测监管科、商标监督管理和知识产权促进保护科、医疗器械监督管理科、药品安全监督管理科、化妆品监督管理科。

贺州市市场监督管理局行政编制53名。设局长1名,副局长4名,总工程师(副处长级)1名,内设机构科级领导职数31名(含机关党委专职副书记1名),食品安全总监(正科长级)1名,药品安全总监(正科长级)1名,市场稽查专员(正科长级)1名,药品稽查专员(正科长级)1名。

二、人员构成情况

贺州市市场监督管理局单位人员编制总数为75人,其中行政编制53人,事业编制13人,机关后勤服务中心聘用人员控制数9人。实有财政供养人数219人,其中行政在职51人,事业在职16人(含聘用人员控制数),离退休人员152人(其中享受离休待遇0人)。编外在职实有人数38人。

第二部分:2021年部门预算信息公开表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分:2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年部门预算总收入2325.89万元,同比减少697.09万元,下降23.06%,其中:

1.一般公共预算拨款 2325.89万元,同比减少697.09万元,下降23.06%。其中:经费拨款2025.89万元,同比减少697.09万元,下降25.60%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金300万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2.政府性基金拨款0元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.国有资本经营预算拔款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)支出预算说明。

2021年部门预算总支出2325.89万元,同比减少697.09万元,下降23.06%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4:

(1)一般公共服务支出(按功能分类类级科目列示)1931.99元,占支出总预算83.07%,同比减少768.37元,下降28.45%

(2)社会保障和就业支出148.55万元,占支出总预算6.39%,同比增加27.53万元,增长22.75%。

(3)卫生健康支出133.92万元,占支出总预算5.76%,同比增加23.10万元,增长20.84%

(4)住房保障支出111.42万元,占支出总额4.79%,同比增加20.65万元,增长22.75%

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出1641.68元,占支出总预算的70.58%,同比增加211.37元,增长14.78%。

    项目支出684.2元,占支出总预算的29.42%,同比减少908.47元,下降57.04%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出2325.89万元,同比减少697.09万元,下降23.06%,其中:基本支出1641.69万元,同比增加211.38万元,增长14.78%;项目支出684.2万元,同比减少908.47万元,下降57.05%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.行政运行1186.48万元,同比增加121.42万元,增长11.40%。增加的原因是人员经费支出增长。其中:用于贺州市市场监督管理局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出982.99万元;用于贺州市市场监督管理局日常运转发生的基本支出495.2万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出162.26万元(退休费126.71万元、退休人员医疗费补助35.55万元)。

2.一般行政管理事务0万元,同比减少49万元,下降100%。减少的原因是:今年无扫黑除恶、创“无传销小区”专项经费、“小个专”党建经费、科普宣传经费。

3.质量基础135万元,同比增加73万元,增长117.74%。增加的原因是用于质量管理工作设备购置费调增。其中:用于质量管理工作专项经费135万元。

4.质量安全监管160万元,同比增加8.6万元,增长5.68%。增加的原因是监督抽验经费调增。其中:用于产品质量(食品安全)监督抽验经费100万元,第四届政府质量奖奖励经费60万元。

5.食品安全监管85万元,同比减少67.70万元,下降44.72%。减少的原因是疫情影响项目经费调减。其中:用于食品药品安全监管执法经费(含食品安全违法行为有奖举报经费)85万元。

6.事业运行(市场监督管理事务)61.31万元,同比减少18.68万元,下降43.82%。减少的原因是事业人员退休。其中:用于事业(生均)定额公务费、工资、社保、绩效等支出61.31万元。

7.其他市场监督管理事务304.2万元,同比减少873.37万元,下降74.17%。减少的原因是疫情影响项目减少。其中:用于知识产权专利专项经费70万元,互联网+智慧监管运营经费30万元,市场监管执法专项工作经费80万元,贺州市临时果蔬批发市场改造项目经费124.2万元。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出148.56万元,同比增加27.54万元,增长22.76%。增加的原因是养老基数调整。其中:用于用于在职人员机关事业单位基本养老保险费缴纳148.56万元。

9.行政单位医疗53.64万元,同比增加9.61元,增长21.83%。增加的原因是医疗基数调整。其中:用于在职人员行政医疗缴纳53.64万元。

10.事业单位医疗7.58万元,同比增加5.37万元,增长242.99%。增加的原因是事业人员增加。其中:用于事业人员医疗补助缴纳7.58万元。

11.公务员医疗补助72.69万元,同比增加8.11万元,增长12.56%。增加的原因是医疗基数增长。其中:用于在职人员公务员医疗补助缴纳72.69。

12.住房公积金111.42万元,同比增加20.65万元,增长22.75%。增加的原因是公积金基数增长。其中:用于在职人员住房公积金缴纳111.42万元。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为4类:

1.基本支出预算

基本支出预算 1641.69元,占支出总预算70.58%,同比增加684.20元,增长47.84%。其中:

工资福利支出预算1132.99元,占基本支出总预算69.01%,同比增加182.18万元,增长19.16%。主要是工资调整以及人员增加等原因。 

商品和服务支出预算338.58元,占基本支出总预算20.62%,同比减少52.09万元,下降18.18%。主要是印刷费、其他交通费等减少了支出。

对个人和家庭的补助支出预算163.5元,占基本支出总预算9.96 %,同比减少23.28万元,下降12.46%。主要是离休费减少的原因减少了支出。

其他资本性支出预算6.62元,占基本支出总预算0.41 %,同比减少0.39元,下降6.26%。主要是办公设备购置减少了支出。

2.项目支出预算

项目支出 684.2元,占支出总预算29.42%,同比减少826.47万元,下降54.71%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少7.95万元,下降100%。主要是工资福利支出减少。

商品和服务支出预算469.2万元,占项目支出预算68.58%,同比减少245.37万元,下降34.34%。主要是办公经费、培训费减少等原因。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占项目支出预算0%,同比减少20万元,下降100%。主要是对个人和家庭的补助支出减少。

其他资本性支出 90万元,占项目支出预算13.15%,同比减少410万元,下降82%。主要是基础设施建设减少。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为7类。如:

1.机关工资福利支出1039.93元,其中:①工资奖金津补贴574.73元;②社会保障缴费 217.73元;③ 住房公积金97.47万元;④其他工资福利支出150万元。

2.机关商品和服务支出801.17万元,其中。①办公经费268.42万元;②会议费15元;③ 培训费20万元;④专用材料购置费10万;⑤委托业务费139万元;⑥公务接待费7.76万元;⑦公务用车运行维护费33万元;⑧维修(护)费6.5万元;⑨其他商品和服务支出301.49万元。

3.机关资本性支出(一)90万元,其中:①设备购置90万元。

4.对事业单位经常性补助99.66万元,其中:①工资福利支出93.05万元;②商品和服务支出6.61元。

5.对事业单位资本性补助6.62万元。

6.对企业补助125万元。

7.对个人和家庭的补助支出163.5元。其中:①社会福利和救助36.79万元;②离退休费126.71万元。

(四)项目支出(对每个项目分别描述,包括项目名称、安排金额、具体内容、用途等详细情况)

1.知识产权专利专项经费70万元。为了推动全民发明创造,促进发明专利的产出,加快专利技术转化实施,提升我市产业核心竞争力。根据《贺州市专利申请资助和奖励暂行办法》和《贺州市专利申请资助和奖励暂行办法》 补充规定,一是对专利申请人给予资助;二是对上年度专利证书的第一专利权人给予奖励。三是对企业发明专利“消零”进行奖励。

2.食品药品安全监管执法经费85万元。根据国家和自治区有关要求,每年开展“食品安全宣传周”和食品安全进农村、进校园、进企业、进社区等宣传活动。开展食品安全事故应急实战演练。

3.产品质量(食品安全)监督抽验经费100万元。通过购买服务方式,委托机构开展工业产品质量广西监督抽查,主要围绕突出国计民生、社会关注热点和质量状况不稳定等产品,包含我市工业产品生产许可获证企业、食品相关产品及其它贺州特色产品抽查、抽验。

4.第四届政府质量奖奖励经费60万元。《贺州市政府质量奖管理办法》规定:政府质量奖为每两年评选一届,每届获奖的企业或组织不超过3个,对获奖的企业或组织,由市人民政府进行颁发奖杯、证书,并给予每个获奖企业或组织一次性奖励人民币20万元。

5.互联网+智慧监管运营经费30万元。建立贺州市市场监管局专属企业服务渠道;建立线上群众互动体系;建立大数据分析系统;建立原工商、质监、食药监综合业务自助服务系统 ;构建企业登记、公安刻章、税务领票、银行开户四项联办辅助系统。

6.市场监管执法专项工作经费80万元。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施,并指导实施。负责拟订市场监督管理方面优化营商环境的政策措施并组织实施。负责登记注册全程电子化工作。承担推进登记注册便利化工作。指导市场监督管理方面的行政许可工作。承担机关直接实施和审查上报的行政许可工作。负责统一社会信用代码相关工作。

7.质量管理工作专项经费135万元。组织实施质量兴贺战略和规划、品牌建设的政策措施。负责产品宏观质量管理。承担统筹质量基础设施协同服务及应用工作。建立并推行质量奖励制度、重大工程设备监理制度。组织开展缺陷产品召回、产品质量事故调查和服务质量监测工作。承担产品防伪的监督管理工作。承担贺州市质量兴贺领导小组办公室日常工作。

8.贺州市临时果蔬批发市场改造项目经费124.2万元。位于西环路与八达西路交叉口东北角的贺州市临时果蔬批发市场,占地面积57亩,现该项目已于20181225日完成工程验收,202073日完成工程结算审计工作,工程审定造价为688.79万元,已支付工程款478.07万元,待付工程款210.72万元,本年预算124.2万元。

三、2021年部门“三公”经费预算情况

(一)全口径“三公”经费预算情况。

2021年全口径“三公”经费预算40.76万元,其中:因公出国(境)经费0万元、公务接待费7.76万云、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费33万元。

(二)一般公共预算拨款“三公”经费预算情况。

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%。

2.公务接待费2021年预算7.76万元,同比减少7.24万元,下降48.27%,由于疫情影响,公务接待相对减少。此项经费主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%0。此项经费主要用于购置公务车辆。

4.公务用车运行维护费2021年预算33万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降0%,本年与上年对比无增减。此项经费主要用于公务用车运行维护等支出。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年,贺州市市场监督管理局的机关运行经费一般公共预算345.2万元,较2020年预算292.72万元增加52.48万元,增长15.20%。主要用于行政单位日常经费。机关运行经费增加的主要原因是人员增加定额公务费增加等原因。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2021年,政府采购预算总额237.44万元,其中:政府采购货物预算237.44万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州市市场监督管理局办公用房面积共5847.89平方米;共有机动车8辆,价值145.16万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备0 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2021年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元,新建办公用房的原因是 ;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。

四、关于2021年项目预算绩效情况说明

2021年,贺州市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目0个,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算收入:是政府以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

(一)基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

(四)社会保障和就业支出:主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

(五)资本性支出:是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算信息公开表

贺州市市场监督管理局(盖章)

2021年5月24日


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